金蝶进销售存商品编码如何快速修改
1.金蝶进销售存商品编码如何快速修改
不知道你所指的是固定资产科目编码还是卡片编码？
1、改科目编码，在【固定资产管理】窗口，单击选中需要修改的固定资产卡片记录，再单 击工具条【编辑】按钮，进入【固定资产卡片及变动—修改】窗口； 单击【部门及其他信息】页签，在【固定资产科目】及【累计折旧科目】 文本框按【F7】键，弹出【会计科目】窗口，单击选中对应的科目，单击 【确定】按钮，完成固定资产卡片上科目信息的修改。
2、改卡片编码，如果是在初始化期间录入错误，就要进行反初始化，如果是在其它期间录入错误，比如：在7月份录入的固定资产卡片，已折旧，结账，总账也结账了；到了8月份发现录错了，但是8月份已做固定资产折旧，结账了，总账未结账。怎么修改原始固定资产卡片？
首先将总账和固定资产管理反结账到7月份，然后你反过账7月份的凭证，反审核固定资产相关的凭证，最后在【系统设置】-【初始化】-【固定资产】-【业务处理】-【变动处理】，选中卡片点“变动”，做固定资产卡片修改。
2.金蝶专业版如何自定义期末计提
财务软件，年终结转后系统会自动将上一年的帐套文件后缀名变成“A09”字样，先把凭证过账，然后结转损益然后再过账，然后点击结账 主要功能 老板报表 信息看板提供实时交易信息、订单执行、实时库存信息 常用报表提供各类查询报表 经营分析提供毛利分析、收付款分析、库存分析、订单执行分析、物料分析 财务分析常用财务报表分析 常用资料提供公司客户、供应商、商品价格、物料等基本经营信息查询 采购管理 实现多类型的采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货业务 及时准确的供应商分级分类管理、详实的历史采购信息追踪 快捷灵活的采购订单管理 方便的采购入库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽 灵活简便的采购结算，发票的跟踪核销功能 支持多维度的采购分析报表 实用的价格管理 提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能 销售订单直接生成采购订单 订单关联BOM单，实现配套采购 销售管理 实现多类型的销售业务处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务。
强大的客户信息管理、销售情况统计分析及价格折扣管理 实用规范的销售报价管理 快捷灵活的销售订单管理 方便的销售出库及退货处理，提供与订单和发票的钩稽，发票和入库单实现部分钩稽功能，在钩稽界面选择需要钩稽的发票和单据中对应的分录行即可完成钩稽 灵活简便的销售结算， 发票的跟踪核销功能 支持多维度的销售分析报表 提供单据下推、模糊录单等针对易用性的功能 销售订单关联BOM单 仓存管理 提供了八种常规出入库业务及实现产品组装拆卸业务的处理，并可以处理多级次组装拆卸业务 即时的盘点和调拨业务，实现库存管理全过程的监管 仓库可实现按实仓、虚仓进行不同要求的库存管理 通过虚仓管理，实现受托加工业务、货品借入借出、代管品管理、附属品管理、赠品管理等业务的有效管理 异价调拨可处理仓库间物料的异价调拨业务，也可以处理实仓和虚仓间的物料调拨业务 全面的存货管理，启用批次管理、保质期跟踪、库龄管理、存量（安全库存）管理 智能化的库存预警功能，可自动提示存货的短缺、超储等异常和到期状况 丰富的仓存报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和库存台账 生产领料关联BOM单，实现配套领料 存货核算 实现了完善的总仓、分仓核算管理。 提供多种存货核算方法，通过向导方式，快捷的完成存货成本核算 提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。
灵活的库存成本调整功能 强大的凭证模版及业务凭证制作，实现同账务系统数据的传递和互查功能 功能强大的销售毛利汇总表的功能，可按原有的钩稽期间进行汇总，也可按出库单的字段进行汇总，能够实现未开销售发票亦可汇总销售金额 应收应付 收款单据实现了向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务管理。 付款单据实现了向供应商提供商品赊购货款或预付货款的业务管理。
系统提供了预付冲应付、预付冲应付、应付冲应付和应付冲应付等核销业务处理。 可将应付应付系统各种业务单据按凭证模板生成凭证，实现同账务系统数据的传递。
提供多种统计汇总报表、往来对账、账龄分析、应收应付预警有效管理往来账款。 账务处理 强大的凭证处理功能 支持多角度的财务业务核算 适用便捷的往来核销及账龄分析 全面支持《企业会计制度》和《小企业会计制度》 快速准确的会计期末处理，包括成本结转、结转损益和期末调汇 丰富的财务报表与分析 固定资产 精细的固定资产增减核算 完整的固定资产变动处理 灵活的折旧计提和折旧费用的分配 丰富的固定资产报表 工资管理 标准工资和计件（时）工资的核算 准确及时的工资费用的分配 银行代发、所得税的自动计算 强大的工资数据的引入引出功能 报表与分析 预设丰富的报表及分析 强大的自定义报表 灵活的财务分析及图形化功能。
3.金蝶kis专业版怎样如何反审核?爱问
金蝶KIS记账王是一款专为代理记账公司和个人、个体工商户、会计师事务所、小微企业设计的移动财务信息化解决方案。
它用U盘作载体，财务数据随身携带，免安装即插即用，随时随地轻松记账。适用客户：代理记账公司和个人、个体工商户。
1、你进入主页面，点击审核，找到你要反审核的凭证，选中他，点击审核，进入凭证后点击审核就可以了。 2、如果是全部都要的话，可以点击主菜单那的“编辑”，选中里面的“成批销章”，就可以了。
###一、备份前的准备工作：数据的存放规划：内容 版本 建议路径 （不是C盘） 金蝶软件文件目录 金蝶KIS D：金蝶软件 数据库文件目录 金蝶KIS D：金蝶账套 数据库备份目录 金蝶KIS E：金蝶备份注意：1、金蝶KIS数据库文件的扩展名为 。 AIS;2、金蝶KIS软件默认安装路径在C盘，在安装时应事先调整。
3、金蝶KIS软件数据存放目录默认为金蝶KIS软件安装路径；在新建账套时建议单独设立专用文件夹。4、新建账套名应为公司全称二、备份的最佳时机：1、月结备份：每月结账前作好备份，保存每月财务数据，同时避免在结账时出现错误。
2、年底备份：作为财务资料的年底归档保存，同时以防年结时出现错误可及时恢复。3、特殊备份：当录入大量资料后，可不必等到下班或月底年底，因工作量大可及时备份，避免重复大量工作。
三、备份的操作方法：1、软件自带备份功能：金蝶KIS版本软件请直接点击“文件”菜单，专业版在帐套管理里面然后选择备份，选择相应的文件路径即可。 2、或者月结的时候系统会提示备份，专业版除外。
选择路径就可以了。建议：备份时应在备份文件夹下建立子目录，文件名建议为备份的时间，这样备份资料管理比较清晰。
注意：如果是网络版用户'专业版除外，客户端要退出。不然提示网络冲突。
四、备份的介质：1、在备份时不要单独备份到财务软件所在的机器，而应该备份到其他机器或刻录到光盘，并且备份两份以上并分开存放。 曾经有一个客户有过这样的遭遇：他非常细心，会定期做数据备份，不过，他习惯将所有的备份盘都锁在公司服务器的机房里。
有一天晚上，他们公司失火了，所有的档案资料都被毁了。后来，虽然新设备很快就买回来了，备份盘却花了很长一段时间才得以修复。
如果当初将备份盘分开存放的话，结果也许会变得完全不同。 首先，他们不需要申请数据恢复服务；其次，当新设备安装好之后，只要将备份数据往上一拷贝，公司立即就可以恢复正常运作啦。
所有的资料备份不要集中存放在一个地方，这跟制作一个数据备份没啥区别，你至少应该将其中的一部分备份盘分开存放。但请注意：财务数据作为企业的机密数据，请注意所有数据的安全性，不要泄漏出去。
2、常用介质：U盘、光盘刻录、移动硬盘、其他电脑（网络备份）。注意：备份时，尽量不要备份在C盘，因为C盘作为系统盘，如果重装系统，将导致C盘所有数据丢失。
条件允许的情况下，建议做双重备份，同时备份到除C盘以外的其他盘上，以及移动硬盘上。如果是网络用户，由于数据比较多且复杂，在条件允许的情况下，建议在服务器上安装SCSI硬盘备份卡，将硬盘数据进行双重备份。
五、备份的恢复：1、软件备份情况下的恢复：点击文件菜单下的“账套恢复”按钮然后按提示进行恢复，专业版在帐套管理'里面恢复。
4.在金蝶中客户、供应商辅助核算的设置问题如果同一家单位既是供应商
一、如果同一家单位既是供应商又是销售客户的话，要分别在供应商和客户两个辅助核算中分别进行添加吗，在其中一个里添加在另一个中不能使用吗。
1、供应商应该在“应付账款”科目中设置。 2、客户应该在“应收账款”科目中设置。
二、有没有别的办法。 会计科目核算，可以采用直接法，或者是辅助核算法。
直接法：的优点是简单，顺手拈来，随意就可以增加科目，不用作过多的考虑，其优点也就简单而简单了。 辅助核算：也叫辅助账类，实际上是根据某一个科目的专门核算需要，直接某些类别进行专门的核算，比如：客户、供应商、部门、职员、工程等等。
会计科目使用辅助核算，其优点和好处，比如应收账款使用客户项目核算、应付账款使用供应商项目核算，比直接在科目下随意添加明细子目好得多。企业财务业务一体化，系统集成度越高，其优点越明显。
三、在用友中也是这样吗 用友通操作指南 一、建帐 （设操作员、建立帐套） 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击 “客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 （可选项） c.指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认（可选项） 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 （可选项） 如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→ 保存 6、录入期初余额 a.若年初启用，则直接录入年初余额。
b.若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。 损益类科目的累计发生额也需录入。
c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为： 1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 四、审核凭证/取消审核 （此步骤为非必选项）（总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人） 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。
七、结账 月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日 →确认→是否重算第*页→是 注意：a。
