金蝶K3的供应链有哪些
1.金蝶K3的供应链有哪些
1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。
2.k3金蝶凭证生成输不进供应商怎么了?
看来你现在使用的这个账套，在进行软件初始化时，录入系统参数和编制原始编码的时候你没有参与。
一般情况下，供应商的录入可以有两个入口，一个是建立在“辅助核算”部分，另一个方面是将供应商建成二级或三级科目代码。两者均可在制作会计凭证时调用，但方便程度不一。
前者大多是基于供应商数量特别众多，并且我方台账健全、工作人员分工很细致、财务人员众多的情况下；后者一般是供应商数量小于1000个，没有设立专人处理台账，只是由材料会计兼管，为了简便的情况下。我估计你输入不了供应商是惯性思维的影响，没有查看账套的设置。
如果你是财务方面的专业人员，经过我的提点，相信你能够迅速找到本账套的原有设置方法，并进行相应的处理。
3.金蝶K3如何确定供应商的进货周期及进货量呢
首先要告诉楼主：金蝶K3是工具，软件本身无法确定供应商的进货周期及进货量，具体的进货周期和进货量要根据企业的一段时间的生产经营情况来判断，该数据也仅供参考，如果企业生产的产品所用材料需求比较稳定，我们可以据此在金蝶系统中的基础资料计划资料部分，设定一个订货周期和订货量，在K3进行MRP运算时，该参数参与运算，产生计划单，再下达成为采购申请。
另外对于长期稳定需求的材料，比如标准件，建议使用设定安全库存的方法，MRP计算时同样考虑不满足该存量要求时产生采购需求。
4.金蝶K3的供应链有哪些
1、采购订单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核
2、外购入库单模块
供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核
3、采购发票模块
供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核
4、费用发票模块
供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核
5、采购发票、费用发票钩稽操作
供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出
6、存货模块入库核算
供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算
7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）
供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证
8、领料出库操作
供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证
9、产成品入库操作
供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核
供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算
供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证
10、销售合同模块
供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）
11、销售订单模块
供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核
12、销售出库模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核
13、销售发票模块
供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）
5.金蝶K3供应链的问题
解答：
1、分仓核算和总仓核算的结果是不同的，
举例说明：假设1#仓、2#仓都有 原材料A的收发业务。
而原材料A不同的批次，采购价格有不同。
如果用的是分仓核算，1#仓与2#仓中原材料A的加权平均价格可能是不同的，
入在1#仓中的原材料A，无论价格涨了多少或是降了多少，
都不会影响到2#仓中原材料A的加权平均单价。
如果用的是总仓核算，1#仓与2#仓中原材料A的加权平均价格一定是相同的，
入在1#仓中的原材料A，其价格的涨与落，
会同时影响到2#仓中原材料A的加权平均单价。
2、销售出库单上一定要有成本才行，
因为当月“销售成本”的金额，要从销售出库单的成本金额采集而来。
当月帐上“销售收入”的金额，要从销售发票上的销售金额采集而来。
如果销售出库单只录数量不录成本，那么您公司的会计当月只能知道销售收入，
却不知道销售成本，也就无法算出当月的营业利润是多少了。
3、初始化时存货必须录入数量和金额，如果没有金额，会计的报表会不平，
老板也没办法知道仓库里有多少钱的存货，金蝶系统也没办法正常运行，就算能运行，数据也是不准的，因为期初金额就不准，后面也不会准。
原材料录入了金额，该材料在领用时，才能依此算出车间的生产成本。
库存商品录了金额，该商品在销售时，才能依此算出商品的销售成本。
原材料和商品入库之后，没有领用和销售的，也要依你录入的金额算出加权平均价，从而进一步算出当前库存材料和商品的价值是多少。
对于你问的“仓库里或者存货核算 报表里为什么找不到物料的库存和余额这样的报表呢？”
我可以回答您，物料收发明细表、物料收发汇总表、还有所有出、入库单的序时薄都能查得出，如果您看不到，有两种可能，一是你在过滤单据时“表格设备”里成本金额项没有勾选。如图
如果您在表格设置的选项中，根本就找不到“金额或成本”之类的选项，那就是另一种可能，是管理员没有开通你的权限。
希望我的回答对您能有所帮助。
6.金蝶K3中如何增加供货商名称
金蝶K3增加供货商（会计常规叫法：供应商）的步骤如下：
1、进入金蝶K3系统主界面，点击最左侧的系统设置，如下图箭头所示。
2、进入系统设置模块后，点击二级菜单基础资料，再点击三级菜单公共资料，分别如下图箭头所示。
3、进入明细功能后，点击下属的供应商进入，如下图箭头所示。
4、进入供应商界面后，会看到新增钮是灰色的无法增加，不要着急，先点下方供应商栏，点击一下，如下图箭头所示。
5、点击下供应商栏后，就会看到新增按钮变亮了，再点击新增按钮，如下图箭头所示。
6、点击新增按钮后，就会出现一个窗口，输入供应商代码和全称，如下图箭头所示。
7、输入完供应商代码和全称后，点击左上端的保存按钮，保存就可以了，如下图箭头所示。
扩展资料：
会计科目核算中，供货商的设置是为了方便辅助核算，使得账务既清晰又方便可查询。 辅助核算：也叫辅助账类，实际上是根据某一个科目的专门核算需要，直接某些类别进行专门的核算，如：客户、供应商、部门、职员、工程等等。
供应商对应的科目通常为应付账款、其他应付账款。与供应商相对应功能的是客户。供应商和客户对应设置的辅助账，比如应收账款使用客户项目核算、应付账款使用供应商项目核算，比直接在科目下随意添加明细子目更清晰准确。随着企业财务业务一体化，系统集成度越高，该类辅助账的优点越明显。
